Aanpassing financieel meerjarenplan en eerste budgetwijziging

De gemeenteraad keurde de aanpassing van het financiële meerjarenplan 2014 – 2019 goed en besliste positief over de eerste budgetwijziging die werd voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) gaf uitleg bij de krachtlijnen van beide financiële documenten:


Hij noemde de aanpassingen in de eerste budgetwijziging relatief beperkt en gaf duiding bij de belangrijkste elementen:

• Inboeking van het finale resultaat van 2016 zoals uit de jaarrekening blijkt.
   
• Het exploitatieresultaat wordt aangepast met 813.540 euro, zijnde een verhoging van de ontvangsten met 51.334 euro en een verhoging van de uitgaven met 864.875 euro.
  De belangrijkste bewegingen zijn:
  • Meerontvangsten van GAS-boetes verkeer: 30.000 euro.
  • Diverse groenonderhoudsprojecten (kappen bomen Prinsendreef, voetweg 9 ….) + 35.000 euro.
  • Diverse afrekeningen onderwijs en DKO : ca 137.000 euro.
  • Ondersteuning dienst RO en ontwikkeling digitaal archief + 97.000 euro.
  • Diverse bedragen van onderwijs van investering naar exploitatie voor o.a. kleine aankopen, kantoor en meubilair, huur meubilair (o.a. huur smartboards…), aankoop klein hard- en softwaremateriaal.
  • Onderhoud gebouwen, kerken + 10.000 euro voor herstelling klokken en uurwerk + herstelling dak
  • Onderhoud waterlopen, grachten, bekkens en maaien + 32.000 euro  (werken van 2016; nu pas factuur  ontvangen)
  • Herstel straten na de winter: 150.000 euro.
     
• Inzake investeringen is er een verhoging van het budget met 1.235.259 euro in 2017 met belangrijkste aanpassingen aan de enveloppe van :
  • Verlichting A-veld Kortenberg (LED-verlichting) + 65.000
  • Omheining voetbal Kortenberg + 40.000
  • Aankoop infrarode flitscamera + 89.200
  • Verwijderen grafzerken + 100.000
  • Project Trage Wegen + 300.000 voor aanpak buurt- en voetwegen Erps-Kwerps
  • Studie uitbouw De Regenboog + 25.000.
  • Start voorontwerp Renovatie De Negensprong + 15.000.
  • Opstart riolerings-en asfalteringswerken Nederokkerzeelsesteenweg : 20.000
  • WIFI in gebouwen + 14.000 ook voor andere gebouwen met openbaar karakter (o.m. jeugdhuizen)
  • Ondergronds brengen nutsleidingen + 306.000 bijkomende projecten
  • Aanleg parking kerkhof Erps-Kwerps: budget voor studie en aanleg + 30.000

Dit resulteert in een resultaat op kasbasis voor 2017 van 6.804.823 euro en een autofinancieringsmarge van 1.458.263 euro. Beide, voor BBC zeer belangrijke, parameters kunnen dus ruim positief worden genoemd.

Ook de impact van deze budgetwijziging op de komende jaren 2018-2019 werd doorgerekend.

In exploitatie waren de belangrijkste aanpassingen voor in totaal 1.176.804euro:

• Pensioenfonds mandatarissen + 58.000 aanpassing jaarlijks bedrag tot 138.000 (in 2018 + 50.000 in 2019 + 42.000)
• Herstel straten na winter + 150.000 zowel in 2017 als in 2018.
• Huur tijdelijke kleedkamers voetbal KO en EV/ME was niet voorzien in budget 2017 en volgende jaren + 30.300 elk jaar
• GAS-boetes verkeer ingebracht bedrag = 35.000.
• Gemeenschapswachten: stopzetting van de subsidiëring en dit vanaf 2019 = -71.000.
   
  Aan de investeringszijde werden aanpassingen doorgevoerd voor in totaal 2.890.205 euro:

• Kunstgrasveld + 800.000 waarvan in 2017 (100.000) en 2018 (700.000).
• Nevenbestemming O.L-Vrouw Kortenberg haalbaarheidsstudie en uitvoering + 1.600.000. Daartegenover staat een investeringssubsidie van 832.054 in 2019.
• Voor de uitbreiding van de Boemerang (gemeenteschool Meerbeek) extra 150.000 te voorzien zowel in uitgaven als op het budget voor de lening (in jaar 2019).
   
• Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge blijven elk jaar ruim positief met deze aanpassingen.
  Er kon dus opnieuw worden vastgesteld dat de prioritaire beleidsdoelstelling in de BBC, met name het voeren van een zuinig en vooruitziend financieel beleid, gekoppeld aan een vooruitziend en sociaal beleid, met ambitieuze investeringsprojecten over alle domeinen heen, wordt verdergezet. Kortom, een beleid dat op langere termijn gericht is en Kortenberg voluit doet leven.