Op voorstel van schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) keurde de
gemeenteraad de derde budgetwijziging voor 2015, het budget 2016 en de
aangepaste meerjarenplanning goed.
De derde begrotingswijziging voor 2015 gaat vooraf aan het opstellen
van de begroting 2016 met als doel de startbasis voor de planning van het
budget 2016 zo accuraat mogelijk te bepalen.
Het netto positief exploitatieresultaat voor 2015 wordt gebudgetteerd
op 3.593.545euro, zijnde een verbetering van 485.348 euro. Belangrijkste reden
voor deze verbetering is enerzijds een herraming van de personenbelasting voor
2015 door FOD Financiën voor 113.000 euro en anderzijds de verschuiving naar
2016 van een afrekening van de bijdrage voor de brandweer ten belope van
339.000 euro.
Inzake investeringen werd de staat opgemaakt van alle in 2015 gerealiseerde
en nog te realiseren investeringen. De overige projecten waar budget voor
voorzien zijn, werden overgedragen naar 2016 en volgende jaren voor een totaal
van netto 4,2mio euro.
We geven hierbij een overzicht van de belangrijkste verschuivingen en
aanpassingen in de bestaande investeringsenveloppes van o.a. verbouwing
Berkenhof (2016), rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg (2016-2017), heraanleg Vogelenzangstraat
(2016-2017), bouw school Meerbeek (2016-2018), HST fietsroutenetwerk
(2016-2017) AC Dienstverlening (2016), bouw chirolokaal Everberg (2016) en
omvorming kerk van Kortenberg (2016-2018).
Het gecumuleerde resultaat voor 2015 wordt nu geraamd op 10.437.411 euro,
dit is ca 2,7mio euro hoger dan voorzien bij de laatste begrotingswijziging.
Op basis van de resultaten van het lopende jaar, en rekening houdend
met een aantal gewijzigde, vnl. financiële externe omstandigheden en de
noodzakelijke aanpassingen van het investeringsbudget en de
investeringsprioriteiten gedefinieerd in het accommodatieplan, wordt voor 2016
een begroting met een positief exploitatieresultaat van 2.833.741 euro
ingediend.
Voor de hele beleidsperiode 2014-2019 wordt nu een positief
exploitatieresultaat van 23.386.780 euro vooropgesteld. De exploitatiekosten
wijken slechts 5,5% af tegenover het meerjarenplan dat begin deze legislatuur
werd voorgesteld, en dit ondanks een aantal externe tegenvallers zoals
aanzienlijke hogere kosten voor de brandweer.
De investeringen voor 2016 worden geraamd op 11.182.242 euro. Dit houdt
rekening met de overdracht een aanpassing van enveloppes per einde 2015 (via
BW3 2015) en een aantal nieuwe investeringslijnen. Het resultaat op kasbasis wordt
voor 2016 begroot op 3.110.386 euro.
Voor de hele beleidsperiode 2014-2019 wordt een investeringspakket van 38,7
mio euro voorgesteld. Dit is ruim 8,7 mio euro hoger dan het budget voorzien
bij het begin van de legislatuur.
Belangrijke investeringen in de periode 2016-2019 zijn bouw school
Meerbeek (3,1mio), aanleg en rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg (2,5mio),
heraanleg en rioleringswerken Vogelenzangstraat (2,2mio), HST fietsroutenetwerk
(1,7mio), aanleg diverse voet en fietspaden (3mio), heraanleg Kapellestraat
(1,3mio), rioleringswerken Den Tomme (3,3mio), verbouwing Berkenhof (700k), nevenbestemming
kerk Kortenberg (1,6mio) verbouwing Chiro Everberg (540k), Dienstverleningsconcept
gemeentehuis (800k), Trage Wegen (450k) en riolering Vrebos (470k). Bovendien
wordt 120k uitgetrokken voor het voorbereiden van diverse plannen van
uitvoering van het accomodatieplan in de periode 2019-2025.
Ondanks de aanzienlijke verhoging van het investeringsbudget met 8,7 mio
euro, worden de schulden over deze legislatuur netto met 41% afgebouwd.
Hierdoor zullen we tegen het einde van de legislatuur een schuldgraad hebben
die ongeveer 1/3 is van met Kortenberg vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen.
Het budget 2016 en de aangepaste meerjarenplanning 2016-2019 bevestigen
dat Kortenberg op schema zit wat betreft de meerjarendoelstellingen die bij het
begin van de legislatuur werden vooropgesteld. Bovendien wordt een aanzienlijke
extra enveloppe vrij gemaakt voor investeringen, mede in het kader van het
accommodatieplan.
Het gemeentebestuur bewijst hiermee dat het een vooruitziend en sociaal
beleid voert, met ambitieuze investeringsprojecten op alle beleidsdomeinen en
dit op een financieel verantwoorde wijze. Kortom, een beleid dat op de langere
termijn mikt en Kortenberg voluit doet leven.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten