Ambitieus budget 2017 en meerjarenplanning in evenwicht

Schepen van Financiën Harold Vanheel (N-VA) lichtte op de gemeenteraad de krachtlijnen toe van het budget 2017 en de aangepaste meerjarenplanning voor de periode 2014-2019.

De basis voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) 2014-2019 wordt gevormd door:

• Beleidsprogramma 2013-2018 als strategisch uitgangspunt.
• Omgevingsanalyse.
• Economische context en evoluties die de komende jaren de gemeentefinanciën zullen bezwaren.
• De (positieve) impact van de uitwerking van de organisatie-doorlichting is niet verwerkt in het meerjarenplan.
   
  Op basis van de resultaten van het lopende jaar 2016, en rekening houdend met een aantal gewijzigde, voornamelijk financiële externe omstandigheden en een aantal aanpassingen aan de investeringsprioriteiten, wordt voor 2017 een begroting met een positief exploitatieresultaat van € 4.219.452 voorgesteld.
  De exploitatiekosten blijven globaal onder controle met een stijging van 1,4% in vergelijking met 2016. Er zijn zeker geen blinde besparingen op personeel (kosten stijgen met 5,3%). De algemene werkingskosten dalen licht -1,6% dankzij een blijvende rationele kostenbeheersing. Voorbeeld hiervan is de besparing op de verzekeringsportefeuille na de doorlichting (ca € 55.000 per jaar).
  De uitgaven voor werkingssubsidies liggen in lijn met 2016. In het budget 2016 was reeds rekening gehouden met de verhoging voor de brandweer. Deze kost de gemeente Kortenberg ca € 1,2 miljoen extra tegenover de initiële raming.
  Voor de Politiezone Herko blijft de gemeentelijke bijdrage behouden, ondanks het feit dat er ruimte was om de jaarlijks voorziene stijging met 3% af te bouwen. Er is geopteerd in overleg met Herent om deze middelen te investeren in de aanwerving van twee extra inspecteurs op het terrein.
  Inzake fiscale inkomsten noteren we een verhoging van ca € 1 miljoen in vergelijking met 2016. Deze is voornamelijk toe te wijzen aan twee elementen:

1. Na jaren van discrete ijveren plukken we de vruchten van de zetelverplaatsing van D’Ieteren Lease naar Kortenberg. Dit heeft een positief effect op de Opdeciemen verkeersbelasting van ca 731.000 euro in 2017. Voor de periode 2016-2019 betekent dit ca € 2,2 miljoen euro extra inkomsten voor de gemeente Kortenberg. Voor alle duidelijkheid: dit is voor het bedrijf in kwestie geen belastingverhoging, maar nu zijn de (administratieve) lasten en de (financiële) lusten voor dezelfde locatie bestemd.
2. Daarnaast wordt er een belasting op reclamedrukwerk ingevoerd. Dit levert volgens raming ca € 300.000 per jaar op vanaf 2017. Tot slot zijn er een aantal kleinere herramingen voor de Aanvullende Personenbelasting (+ € 376.000 in MJP) en de Opcentiemen op Onroerende Voorheffing (+ €182.000 in MJP).

De investeringen voor 2017 worden geraamd op € 10.097.313. Dit houdt rekening met de overdracht een aanpassing van enveloppes per einde 2016 (via BW2 2016) en een aantal nieuwe investeringslijnen. Hiervoor worden tevens € 2.144.464 aan subsidies en tussenkomsten van de hogere overheid zoals de provincie, voorzien.

De belangrijkste investeringsprojecten voor 2017 zijn:

• aanleg van de HST fietsroutenetwerk
• heraanleg Negenhoek, Kapellestraat en omliggende straten
• nevenbestemming Kerk Kortenberg
• rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg
• heraanleg Vogelenzangstraat
• (her)aanleg diverse voet- en fietspaden
• renovatie Berkenhof
• bouw chirolokaal Everberg
• nieuw dienstverleningsconcept in het gemeentehuis
• bouw nieuwe vleugel lagere school Meerbeek (de Boemerang). Technisch gezien komt dit pas in 2019 zichtbaar in de investeringen gezien het een promotie-bouw project is.
   

Over de hele beleidsperiode 2014-2019 zijn beide financiële parameters, met name het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge, ruim in evenwicht. De gemeentefinanciën van Kortenberg zijn dus ontegensprekelijk gezond.