Kortenberg keurt beperkte budgetwijziging goed

Op voorstel van burgemeester Chris Taes (CD&V), die schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) op de gemeenteraad verving, werd een beperkte budgetwijziging voor 2016 goedgekeurd en werd de meerjarenplanning aangepast met de beschikbare gegevens van de jaarrekening 2016.  De belangrijkste elementen in die budgetwijziging zijn :

• Inboeking van het finale resultaat van 2015, zoals dat uit de jaarrekening blijkt.
• Het exploitatieresultaat wordt slechts licht aangepast met 6.763euro door:
  • Meerontvangsten van 110.000 euro planbaten die periodisch worden bepaald en 182.000 euro verkeersbelasting vanwege D’Ieteren. Dit laatste is het eerste (positieve) gevolg van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van D’Ieteren Lease naar Kortenberg, iets waar het gemeentebestuur de voorbije jaren hard voor geijverd heeft. We verwachten hiervan in de toekomst op jaarbasis meer dan 600.000 euro inkomsten.
  • Er zijn ook minderontvangsten in rekening gebracht voor de aanvullende personenbelasting ten gevolge van de taxshift. In 2016 heeft dit nog een beperkte impact van 31.493euro.  Voor de periode 2016-2019 is de impact evenwel belangrijker en wordt deze begroot op 821.000 euro.
  • Beperkte extra-werkingskosten waarvan de belangrijkste de volgende zijn: een overeenkomst met Interleuven voor de versterking van de dienst ruimtelijke ordening, aanpassingen en keuringen van elektriciteit in onze gemeentegebouwen, extra middelen voor asfalteringswerken na de winter en de aankoop van software voor ID-controle bij grote fuiven en evenementen.
• Inzake investeringen is er een verhoging van het budget met 1.473.645 euro in 2016, met als belangrijkste aanpassingen de enveloppes van :
  • Heraanleg Kapellestraat en omgeving: 450.000euro extra door meerwerken in de Marie-Christinastraat en extra afkoppelingswerken. Het budget voor dit project komt daarmee in totaal op 1,7 miljoen euro.
  • Aanpassing van het budget voor nutsleidingen met 345.000 euro voor Kapellestraat en omgeving.
  • Mogelijke aankoop van onroerende goederen: dit budget wordt verhoogd met 350.000 euro om de kans te kunnen grijpen wanneer de gelegenheid zich voordoet om eigendom aan te kopen dat voor de gemeente van strategisch belang is.
  • Bouw chirolokaal Everberg met 50.000 euro om het budget in lijn te brengen met de finale raming .
  • Aankoop RFID-apparatuur voor de bibliotheek (automatische ‘tag’-lezers) met 47.662 euro.
  • Project Trage wegen met 73.000 euro, zijnde een verschuiving en verhoging van het budget van 2019 naar 2016.
• We noteren nog een meerjarenaanpassing in 2017 van het budget voor de verbouwing van Berkenhof waar een enveloppe van 1.500.000 voorzien is. Hierdoor wordt de totale enveloppe voor dit project nu vastgelegd op 2,2 miljoen euro, wat overeenstemt met de meest recente raming.

Dit alles resulteert in een voorgesteld resultaat op kasbasis voor 2016 van 5.473.185 euro en een autofinancieringsmarge van 748.455euro bedraagt. Beide, voor de BBC (beleids- en beheerscyclus) zeer belangrijke parameters, kunnen zeer positief genoemd worden.

De prioritaire beleidsdoelstelling in de BBC, met name een zuinig en vooruitziend financieel beleid voeren, gekoppeld aan een toekomstgericht en sociaal beleid, met ambitieuze investeringsprojecten over alle domeinen heen, wordt dus consequent verdergezet. Kortom, een beleid dat op de langere termijn mikt en Kortenberg voluit doet leven.